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為了更加全面、公平、公正和客觀的考核與評價企業(yè)經(jīng)營者業(yè)績,鼓勵基層單位通過開展全民創(chuàng)業(yè)、自主經(jīng)營活動,為員工增加收入,為企業(yè)提高效益,從而提升企業(yè)整體管理水平,推動企業(yè)平穩(wěn)快速發(fā)展,特制定本方案。
第一條經(jīng)營指標(biāo)分類與分解:
(一)總經(jīng)理承營指標(biāo)的分類與分解:
根據(jù)《中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司2012年企業(yè)經(jīng)營者資產(chǎn)承營管理辦法》,以及集團公司董事長與我公司總經(jīng)理簽訂的《2012年度企業(yè)經(jīng)營責(zé)任書》中的指標(biāo)考核體系和評分標(biāo)準(zhǔn),由集團公司財務(wù)、審計部門和社會中介機構(gòu)等審計確認(rèn)后,由集團公司給予兌現(xiàn)??偨?jīng)理承營指標(biāo)分類及責(zé)任分解見本方案附表一。
(二)基層單位經(jīng)營指標(biāo)的分類與分解:
公司對基層單位和其絕對控股企業(yè)設(shè)置兩大類、十項經(jīng)營指標(biāo)考核體系。指標(biāo)分類及責(zé)任分解見本方案附表二。
1、基本指標(biāo)設(shè)置:實現(xiàn)利潤(或虧損)、成本(或經(jīng)費)。
2、考核指標(biāo)設(shè)置:營業(yè)收入、全民創(chuàng)業(yè)收入、在崗員工年平均工資增長率、木材單位平均售價、木材產(chǎn)銷率、重大安全事故(死亡、群傷)、重大森林火災(zāi)控制數(shù)、更新造林面積保存率、債權(quán)控制額。
第二條考核與獎罰:
?。ㄒ唬┛偨?jīng)理承營指標(biāo):
1、公司企管辦負(fù)責(zé)總經(jīng)理承營指標(biāo)完成情況的日常匯總、上報與通報,并形成書面材料向公司決策層匯報;負(fù)責(zé)制定整改措施或提出指導(dǎo)性意見,并協(xié)調(diào)和督辦落實到位。
2、公司相關(guān)責(zé)任處室應(yīng)于4月、7月、10月和次年1月10日前將上季度指標(biāo)完成情況以報表的形式報企管辦。
3、獎罰:
全面完成總經(jīng)理年度承營指標(biāo)時,公司機關(guān)各處室的效益獎金,經(jīng)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子研究后統(tǒng)一發(fā)放,有一項完不成時,按處室的責(zé)任分工分別予以處罰。
?。ǘ┗鶎訂挝唤?jīng)營指標(biāo)
1、指標(biāo)名稱與責(zé)任處室
指標(biāo)名稱責(zé)任處室
實現(xiàn)利潤(或虧損)財務(wù)處
成本(或經(jīng)費)財務(wù)處
營業(yè)收入財務(wù)處
全民創(chuàng)業(yè)收入林地產(chǎn)業(yè)處
木材平均單位售價木材銷售處
木材產(chǎn)銷率木材銷售處
重大安全事故安全處
在崗員工年平均工資增長率勞動工資處
重大森林火災(zāi)控制數(shù)資源處
更新造林面積保存率營林處
債權(quán)控制額財務(wù)處
2、考核方法:
?、僦鞴苤笜?biāo)處室對基層單位的經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行日常監(jiān)督和考核,并于4月、7月、10月和次年1月10日前,將截止上季度末各單位進(jìn)度指標(biāo)完成情況報企管辦匯總。
?、诨鶎訂挝粦?yīng)在4月、7月、10月和次年1月10日前,將上季度財務(wù)報表報企管辦一份。
③在各主管指標(biāo)處室督辦的基礎(chǔ)上,企管辦采取不定期檢查的方法對各單位進(jìn)行抽查;年中,由企管辦會同各主管指標(biāo)處室聯(lián)合進(jìn)行一次全面檢查調(diào)研,并針對具體問題制定整改措施向總經(jīng)理匯報;年終,由企管辦組織相關(guān)部門對基層單位進(jìn)行綜合考評、考核,由審計處審計確認(rèn)。
3、獎罰:
企管辦根據(jù)各業(yè)務(wù)主管部門的考核和審計結(jié)果,在次年經(jīng)濟工作會議召開前,將上一年度經(jīng)營責(zé)任制考核、獎罰兌現(xiàn)時按下述辦法執(zhí)行:
①全面完成經(jīng)營指標(biāo)時,年底全額返還承營抵押金,并按同期銀行存款利率兌付利息。
?、诨局笜?biāo)中實現(xiàn)利潤(或虧損)完不成的,扣罰經(jīng)營班子成員承營抵押金。其中,完成80%以上(不含100%),扣罰10%的承營抵押金,完成50%以上80%(不含80%)以下的,扣罰30%的承營抵押金,完成50%以下的,扣罰50%的承營抵押金。
基本指標(biāo)中成本(或經(jīng)費)指標(biāo)完不成的,按超支額度扣罰經(jīng)營班子成員承營抵押金。超支額度在10萬元以下,扣罰10%的承營抵押金,在10萬元以上30萬元以下的,扣罰30%的承營抵押金,30萬元以上的,扣罰50%的承營抵押金。
?、蹱I業(yè)收入、全民創(chuàng)業(yè)收入、木材單位平均售價、木材產(chǎn)銷率、重大安全事故、在崗員工年平均工資增長率、重大森林火災(zāi)控制數(shù)等六項考核指標(biāo)有一項完不成,扣罰經(jīng)營班子成員承營抵押金的20%。
④更新造林面積保存率、債權(quán)控制額等二項考核指標(biāo)有一項完不成,扣罰經(jīng)營班子成員承營抵押金的10%。
?、莓?dāng)有有多項指標(biāo)未完成時,按以上標(biāo)準(zhǔn)累加計算扣減承營抵押金,直至減到承營抵押金為零時止。
?、藁局笜?biāo)或考核指標(biāo)有一項完不成,即取消評先創(chuàng)優(yōu)資格。連續(xù)兩年完不成基本指標(biāo)的,對主要經(jīng)營者降級使用或免除職務(wù)。
?、吣杲K,對成本(或經(jīng)費)節(jié)余額,實行“二、八”分成,即20%上繳公司、80%返還給經(jīng)營單位作為獎勵基金。
利潤單位全面完成考核指標(biāo)的,其增利或減虧部分100%全部返還給經(jīng)營單位作為獎勵基金。
⑧對公司相對控股單位不簽定經(jīng)營合同、不確定考核指標(biāo),但需按雙方確定的《公司章程》和約定收取固定收益。
4、效益獎金分配與發(fā)放原則:
?、倮麧檰挝?、成本(經(jīng)費)單位的效益獎金,均由公司返還的獎勵基金列支。
?、跈C關(guān)處室的效益獎金,根據(jù)總經(jīng)理年度承營指標(biāo)的完成和效益情況,并參照《松江河林業(yè)有限公司關(guān)于開展?fàn)巹?chuàng)人均收入五萬元單位社會主義勞動競賽實施方案》,經(jīng)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子研究發(fā)放,由公司統(tǒng)一列支。
?、郛a(chǎn)品銷售公司、房地產(chǎn)管理分公司、林下經(jīng)濟開發(fā)分公司三家單位全面完成各項指標(biāo)后,效益獎金可參照機關(guān)處室的效益獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)計發(fā),所需資金在本單位當(dāng)年費用中列支。
④利潤、成本和經(jīng)費單位,在未計發(fā)效益獎金前,先按增利或減虧、或成本(經(jīng)費)節(jié)支額5%的比例,獎勵基層單位的主要經(jīng)營者。并參照《松江河林業(yè)有限公司關(guān)于開展?fàn)巹?chuàng)人均收入五萬元單位社會主義勞動競賽實施方案》所確定獎金調(diào)整系數(shù)的增減規(guī)定,班子成員按照相對應(yīng)的獎金分配系數(shù)進(jìn)行確定。
?、菘己酥笜?biāo)全部完成的,主要經(jīng)營者得100%效益獎金,考核指標(biāo)未完成的,按單項比例扣減效益獎金,扣減按照指標(biāo)所占比例扣完為止。各項指標(biāo)所占分值如下:
營業(yè)收入20分;
木材平均單位售價20分
木材產(chǎn)銷率20分
重大安全事故10分
在崗員工年平均工資增長率15分
重大森林火災(zāi)控制數(shù)5分
更新造林面積保存率5分
債權(quán)控制額5分
?、薷鲉挝辉谛б妾劷鹩嫲l(fā)前,應(yīng)當(dāng)制定效益獎金分配方案,并經(jīng)主管勞動工資副總經(jīng)理、總會計師簽署意見,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
⑦各單位獎勵基金作為效益獎金發(fā)放后仍有余額的,可以轉(zhuǎn)做下一年度繼續(xù)使用。
第三條基層單位經(jīng)營性質(zhì)分類、經(jīng)營者基本年薪及抵押金標(biāo)準(zhǔn)
(一)基層單位經(jīng)營性質(zhì)分類:
1、成本單位15家
馬安山林場、老嶺林場、槽子河林場、曙光林場、開峰林場、前川林場、漫江林場、白西林場、撫南林場、板石河林場、松山林場、黑河林場、青川經(jīng)營所、貯木場、林園苗圃。
2、經(jīng)費單位8家
產(chǎn)品銷售公司、房地產(chǎn)管理分公司、林下經(jīng)濟開發(fā)分公司、規(guī)劃設(shè)計管理處、物業(yè)服務(wù)分公司、資源管理處、再就業(yè)服務(wù)中心、離退休管理處。
3、利潤單位9家
苗木花卉經(jīng)營分公司、文化產(chǎn)業(yè)分公司、物資經(jīng)銷分公司、松林醫(yī)院、松林賓館、白溪假日大酒店、撫松縣供水供熱公司、高山越橘分公司、撫松營達(dá)房產(chǎn)公司。
(二)經(jīng)營者年薪和承營抵押金標(biāo)準(zhǔn):
1、主要經(jīng)營者(正處一級)基本年薪為4.3萬元,正處二級基本年薪3.9萬元,正處三級基本年薪3.7萬元,副處一級基本年薪3.44萬元,副處二級基本年薪3.04萬元,副處三級基本年薪2.84萬元。
2、經(jīng)營者承營抵押金標(biāo)準(zhǔn)與基本年薪標(biāo)準(zhǔn)相同。
第四條基本年薪的提取、支付及承營抵押金收繳:
?。ㄒ唬┲饕?jīng)營者及其班子成員的年薪工資,每月按基本年薪的月平均額支付。
?。ǘ┙?jīng)營者承營抵押金收繳范圍包括15家成本單位、8家經(jīng)費單位和9家利潤單位。
?。ㄈ┴攧?wù)處依照組織人事處提供的經(jīng)營者名單,按本方案規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取承營抵押金。承營抵押金的收取工作于3月末結(jié)束。